MECIP 2015
La Norma es un documento de Requisitos, que define los requerimientos mínimos que deberán estar desarrollados e implementados para asegurar un efectivo control interno institucional, y que serán objeto de evaluación y auditoría.
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Acta de Compromiso Máxima Autoridad
Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno
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1.1 Política de Control Interno
Resolución N° 63 - Por la cual se aprueba la política de control interno de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal
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Resolución N° 116 Acta N° 12 de fecha 27 de febrero del 2024
Por el cual se actualiza el Código de Ética de la CJPPM
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Resolución N° 115 Acta N° 12 de fecha 27 de febrero del 2024
Por el cual se actualiza el Código de Buen Gobierno de la CJPPM
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Resolución N° 85 Acta N° 06 del 14 de febrero del 2023
Por el cual se actualiza la Política de Gestión de Talento Humano de la CJPPM
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Resolución N° 62 Acta N° 04 de fecha 31 de enero del 2023
Por la cual se aprueban la actualización Misión y la Visión Institucional de la CJPPM
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Resolución N° 114 Acta N° 12 de fecha 27 de febrero del 2024
Por la cual se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional de la CJPPM
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Resolución N° 71 Acta N° 10 de fecha 14 de febrero del 2024
Que aprueba la actualización de los documentos correspondiente al Componente Control de la Planificación; Principio Gestión por Procesos
- Definición Macroprocesos CJPPM
- Cadena de Valor CJPPM
- Matriz de Interacción de Macroprocesos
- Matriz de Interacción de Procesos
- Organigrama CJPPM
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Resolución N° 72 Acta N° 10 de fecha 14 de febrero del 2024
Por el cual se aprueba la actualización de los documentos correspondiente al Componente Control de la Planificación; Principio Estructura Organizacional
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Resolución N° 60 Acta N° 04 de fecha 31 de enero del 2023
Por el cual se aprueba la Guía para la Identificación y Evaluación de Riesgos/ Definición de Controles/ Modelo de Glosario de Riesgos
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Resolución N° 73 Acta N° 10 de fecha14 de febrero del 2024
Por la cual se aprueba la actualización de los documentos correspondiente al Componente Control de la Planificación; Principio Identificación y Evaluación de Riesgo
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Resolución N° 61 Acta N° 04 de fecha 31 de enero del 2023
Por la cual se aprueba la Guía para la Elaboración de Políticas Operacionales
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Resolución N° 75 Acta N° 10 de fecha 14 de febrero del 2024
Por la cual se aprueba la actualización de las Políticas Operacionales de la CJPPM
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Resolución N° 76 Acta N° 10 de fecha 14 de febrero del 2024
Por la cual se aprueba el Diseño de Procedimientos de la CJPPM
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Resolución N° 60 Acta N° 04 de fecha 31 de enero del 2023
Por el cual se aprueba la Guía para la Identificación y Evaluación de Riesgos/ Definición de Controles/ Modelo de Glosario de Riesgos
- Resolución N° 72 Acta N° 10 de fecha 14 de febrero del 2024
- Perfiles de Cargo Gestión Administrativa y Financiera
- Perfiles de Cargo Gestión de Inversiones
- Perfiles de Cargo Gestión de Capital Humano
- Perfiles de Cargo Gestión Tecnológica de Información y Comunicación
- Perfiles de Cargo Gestión Juridica
- Perfiles de Cargo Gestión Operativa de Contrataciones
- Perfiles de Cargo Gestión de Planeación
- Perfiles de Cargo Gestión de Transparencia y Anticorrupción
- Perfiles de Cargo Gestión de Secretaria Privada
- Perfiles de Cargo Gestión de Gabinete
- Perfiles de Cargo Gestión de Auditoria Interna
- Perfiles de Cargo Gestión de Modelo de Control Interno MECIP
- Perfiles de Cargo Gestión de Secretaria General 1
- Perfiles de Cargo Gestión de Secretaria General 2
- Perfiles de Cargo Gestión de Secretaria General 3
- Perfiles de Cargo Gestión de Secretaria General 4
- Perfiles de Cargo Gestión de Recaudaciones 1
- Perfiles de Cargo Gestión de Recaudaciones 2
- Perfiles de Cargo Gestión de Afiliados 1
- Perfiles de Cargo Gestión de Afiliados 2
- Perfiles de Cargo Gestión de Afiliados 3
- Perfiles de Cargo Gestión de Secretaria del Consejo 1
- Perfiles de Cargo Gestión de Secretaria del Consejo 2
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Resolución N° 59 Acta N° 04 de fecha 31 de enero del 2023
Por el cual se aprueba la Guía para la Elaboración y Control de Documentos del Sistema de Control Interno
- Tabla Maestra
- Informe de la Contraloría General de la Republica de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno de la CJPPM
- Informe AI de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno de la CJPPM
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Resolución N° 69 Acta N° 10 de fecha 14 de febrero del 2024
Por el cual se aprueba el Plan Anual de Trabajo de la Auditoria Interna Institucional Ejercicio 2024
Cuadro de Resumen de Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno MECIP:2015
Cuadra de Resumen de la NRM MECIP:2015
Ambiente de Control
La institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal y la finalidad social del Estado.
1. Compromiso de la Alta Dirección
2. Acuerdo y Compromisos Éticos
3. Protocolo de Buen Gobierno
4. Política de Gestión de Talento Humano
Control de la Planificación
La institución debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, el logro de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
1. Direccionamiento Estratégico
2. Gestión por Procesos
3. Estructura Organizacional
4. Identificación y Evaluación de Riesgos
Control de la Implementación
Abarca las acciones establecidas por la institución, mediante políticas y procedimientos, orientadas a reducir los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la organización. Las actividades de control son llevadas a cabo por todas las á
1. Control Operacional
1.1 Políticas Operacionales
1.2 Procedimientos
1.3 Controles
2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia
3. Gestión de la Información
3.1 Sistema de Información
3.2 Control de Documentos
4. Comunicación
4.1 Comunicación Interna
4.2 Comunicación Externa
4.3 Rendición de Cuentas
Control de la Evaluación
La organización debe definir, desarrollar y ejecutar evaluaciones sistemáticas para determinar la suficiencia y adecuado funcionamiento de los componentes del control interno.
1. Seguimiento y Medición del Control Interno
2. Auditoria Interna
Control de la Mejora
La institución debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de control interno mediante el uso de los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y el análisis crítico de la alta dirección.