MECIP 2015

Cuadra de Resumen de la NRM MECIP:2015

• Cuadro de Resumen de la NRM MECIP:2015

La institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal y la finalidad social del Estado.

1. Compromiso de la Alta Dirección

• Acta de Compromiso Máxima Autoridad

  Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno

• 1.1 Política de Control Interno

  Resolución N° 63 - Por la cual se aprueba la política de control interno de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal

2. Acuerdo y Compromisos Éticos

• Resolución N° 84 Acta N° 06 de fecha14 de febrero del 2023

  Por el cual se actualiza el Código de Ética de la CJPPM

3. Protocolo de Buen Gobierno

• Resolución N° 92 Acta N° 07 de fecha 21 de febrero del 2023

  Por el cual se actualiza el Código de Buen Gobierno de la CJPPM

4. Política de Gestión de Talento Humano

• Resolución N° 85 Acta N° 06 del 14 de febrero del 2023

  Por el cual se actualiza la Política de Gestión de Talento Humano de la CJPPM

La institución debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, el logro de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

1. Direccionamiento Estratégico

• Resolución N° 62 Acta N° 04 de fecha 31 de enero del 2023

  Por la cual se aprueban la actualización Misión y la Visión Institucional de la CJPPM

• Resolución N° 78 Acta N° 06 de fecha14 de febrero del 2023

  Por la cual se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional de la CJPPM

2. Gestión por Procesos

• Resolución N° 79 Acta N° 06 de fecha14 de febrero del 2023

  Que aprueba la actualización de los documentos correspondiente al Componente Control de la Planificación; Principio Gestión por Procesos

• Definición Macroprocesos CJPPM

• Cadena de Valor CJPPM

3. Estructura Organizacional

• Organigrama CJPPM

• Resolución N° 80 Acta N° 06 de fecha 14 de febrero del 2023

  Por el cual se aprueba la actualización de los documentos correspondiente al Componente Control de la Planificación; Principio Estructura Organizacional

4. Identificación y Evaluación de Riesgos

• Resolución N° 60 Acta N° 04 de fecha 31 de enero del 2023

  Por el cual se aprueba la Guía para la Identificación y Evaluación de Riesgos/ Definición de Controles/ Modelo de Glosario de Riesgos

• Resolución N° 81 Acta N° 06 de fecha14 de febrero del 2023

  Por la cual se aprueba la actualización de los documentos correspondiente al Componente Control de la Planificación; Principio Identificación y Evaluación de Riesgo

Abarca las acciones establecidas por la institución, mediante políticas y procedimientos, orientadas a reducir los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la organización. Las actividades de control son llevadas a cabo por todas las á

1. Control Operacional

1.1 Políticas Operacionales

• Resolución N° 61 Acta N° 04 de fecha 31 de enero del 2023

  Por la cual se aprueba la Guía para la Elaboración de Políticas Operacionales

• Resolución N° 82 Acta N° 06 de fecha14 de febrero del 2023

  Por la cual se aprueba la actualización de las Políticas Operacionales de la CJPPM

1.2 Procedimientos

• Resolución N° 82 Acta N° 06 de fecha14 de febrero del 2023

  Por la cual se aprueba el Diseño de Procedimientos de la CJPPM

1.3 Controles

• Resolución N° 60 Acta N° 04 de fecha 31 de enero del 2023

  Por el cual se aprueba la Guía para la Identificación y Evaluación de Riesgos/ Definición de Controles/ Modelo de Glosario de Riesgos

2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia

3. Gestión de la Información

3.1 Sistema de Información

• Manual de Comunicación e Información

3.2 Control de Documentos

• Resolución N° 59 Acta N° 04 de fecha 31 de enero del 2023

  Por el cual se aprueba la Guía para la Elaboración y Control de Documentos del Sistema de Control Interno

• Tabla Maestra

4. Comunicación

• Manual de Comunicación e Información

4.1 Comunicación Interna

4.2 Comunicación Externa

4.3 Rendición de Cuentas

La organización debe definir, desarrollar y ejecutar evaluaciones sistemáticas para determinar la suficiencia y adecuado funcionamiento de los componentes del control interno.

1. Seguimiento y Medición del Control Interno

• Informe de la Contraloría General de la Republica de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno de la CJPPM

• Informe AI de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno de la CJPPM

2. Auditoria Interna

• Resolución N° 58 Acta N° 04 de fecha 31 de enero del 2023

  Por el cual se aprueba el Plan Anual de Trabajo de la Auditoria Interna Institucional Ejercicio 2023

La institución debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de control interno mediante el uso de los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y el análisis crítico de la alta dirección.

1. Análisis Crítico del Sistema de Control Interno

• Análisis Critico

2. Mejora Continua

• Plan de Mejoramiento Institucional